Ana içeriğe geç

İhracat Satış Faturası Oluşturmak

Hesapbilir ile ihracat süreçlerinizi dijital ortamda kolayca yönetebilirsiniz. Yeni bir ihracat faturası oluşturmak için sol menüdeki Satışlar > Satış Faturaları sekmesine gidin ve sağ üstteki "+Yeni İhracat Ekle" butonuna tıklayın.

İhracat Faturası Ekle

İhracat Faturasının Farklılıkları​

İhracat faturaları, standart faturalardan bazı temel noktalarda ayrılır:

  • Döviz: İhracat faturaları yabancı para birimi (USD, EUR vb.) üzerinden kesilmelidir. Döviz kurları sistem tarafından otomatik hesaplanır.
  • KDV: Bu faturalarda KDV alanı mevcut değildir (KDV %0 olmalıdır).
  • GTİP Kodu: Her ürün için Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) kodu girilmesi zorunludur.

Farklı Adres Tanımı

Fatura Oluşturma Adımları​

  • Müşteri Bilgileri: Kayıtlı bir müşteri seçebilir veya +Yeni Ekle ile anında yeni bir yurtdışı müşterisi oluşturabilirsiniz.
  • Tarihler: Düzenleme ve vade tarihlerini belirtin.
  • Sipariş Bilgileri: Sipariş numarası ve tarihini ekleyerek takibi kolaylaştırın.
  • Grup (Kategori): Faturayı filtrelemek için kategori veya etiket atayın.
  • Ürün/Hizmet Seçimi: Ürünlerinizi seçin ve GTİP Kodlarını muhakkak ekleyin.
  • Teslimat Adresi: Gerekirse fatura adresinden farklı bir teslimat adresi tanımlayabilirsiniz.

GTİP Kod Alanı

Dikkat!

Ürünlerin KDV oranı muhakkak "0" (Sıfır) olmalıdır. Mikro İhracat faturalarında; Ürün Menşei, GTİP Kodları, Navlun ve Kargo Taşıyıcı bilgilerinin notlar kısmında yer alması yasal zorunluluktur. Stok kartlarında bu bilgiler tanımlıysa otomatik olarak eklenir.

Fatura Detay ve Yönetim Ekranı​

Faturayı kaydettikten sonra detay ekranından şu işlemleri yapabilirsiniz:

  • Düzenle: Hatalı bilgileri güncelleyebilirsiniz.
  • Tahsilat Ekle: Faturaya ait ödemeleri sisteme işleyebilirsiniz.
  • Paylaş: Müşterinize e-posta yoluyla faturayı iletebilirsiniz.
  • Kopyala: Benzer bir fatura için kopyasını oluşturarak zaman kazanın.
  • Sil: Hatalı oluşturulan taslakları silebilirsiniz.

Fatura Tahsilat

GİB'e Gönderim İşlemleri​

Tüm kontrolleri yaptıktan sonra faturanızı resmileştirmek için "GİB'e Gönder" butonuna tıklayın:

  1. Gönderim Şekli: Açılan pencereden gönderim yöntemini seçin.
  2. Teslimat Koşulu: Uygun teslimat şartını (FOB, EXW vb.) belirleyin.
  3. KDV İstisna Kodu: Genellikle 301 | 11/1-a Mal İhracatı olarak seçilir.
  4. Önizleme: Göndermeden önce faturanın son halini mutlaka kontrol edin.
  5. Gönder: Her şey hazırsa "Gönder" butonuna basarak işlemi tamamlayın.

İhracat Gönder Ekranı