Ana içeriğe geç

İade Faturası ve Gider Pusulası Oluşturma

Hesapbilir üzerinde iade süreçleri, işlemin türüne (Satış veya Alış) göre farklı senaryolarla yönetilmektedir.

1. Satış Faturaları İçin İade Senaryoları​

Müşterinize kestiğiniz bir faturanın iadesini 3 farklı yöntemle gerçekleştirebilirsiniz:

Açıklama

Hesapbilir üzerinden iade faturası oluşturma işlemlerinizi 2 seneryo ile gerçekleştirebilirsiniz. Bunlar 1- Satış Faturası Üzerinden Gider Pusulası, 2- Cari İşlemlerden Yeni Gider Pusulası olmaktadır. Bu iki seneryadaki iptal ve iade süreçlerini aşağıda detaylandırıyoruz.

A) Satış Faturası Üzerinden İade (En Hızlı Yöntem)​

Mevcut bir satışı referans alarak tüm bilgileri otomatik çekmek için kullanılır.

  • Satışlar > Satış Faturaları listesinden ilgili faturayı açın.
  • Sağ taraftaki İşlemler menüsünden "Gider Pusulası Oluştur" butonuna tıklayın.
  • Ürünler ve vergiler otomatik dolar, kontrol edip kaydedin.

Faturadan İade

B) Cari İçerisinden Yeni Gider Pusulası Eklemek​

Belirli bir faturaya bağlı kalmadan genel bir iade girişi yapmak için kullanılır.

  • Satışlar > Müşteriler menüsünden ilgili carinin detayına gidin.
  • Sağdaki İşlemler menüsünden "+Yeni Gider Pusulası" butonuna tıklayın.
  • İade edilen ürünleri manuel ekleyerek kaydedin.

Cariden İade

Önemli Not

Gider Pusulası oluştururken stopaj oranlarına ve yasal kesintilere dikkat edilmelidir. İade faturalarında ise iade edilen malın KDV oranının, asıl faturadaki KDV oranıyla aynı olması zorunludur.

2. Alış Faturaları İçin İade Senaryoları​

Tedarikçinizden aldığınız bir ürünü iade etmek istediğinizde izleyeceğiniz yöntem:

Cari İçerisinden Yeni Alış İade Faturası​

Alış iadeleri, ilgili tedarikçinin cari kartı üzerinden yönetilir.

  • Giderler > Tedarikçiler menüsünden ilgili firmayı bulun ve detayına gidin.
  • Sağ taraftaki İşlemler menüsünden "+Yeni Alış İade Faturası" butonuna tıklayın.
  • İade ettiğiniz ürünleri ve tutarları girerek faturayı kaydedin. Bu işlem tedarikçiye olan borcunuzdan iade tutarı kadar düşüş sağlayacaktır.

Cariden İade

GİB'e Gönderim ve Resmileştirme​

Faturayı hazırladıktan sonra "GİB'e Gönder" butonuna basarak süreci tamamlayın:

  1. Mikro İhracat ise: Gönderim şekli "Satış" (e-Arşiv/e-Fatura) seçilir, KDV istisnası 301 olarak işaretlenir. Açıklama kısmında Menşei, GTİP ve Taşıyıcı bilgileri olmalıdır.

İhracat Gönder Ekranı

Hatırlatma

Mikro ihracat yaparken faturayı "İhracat" ekranından keserseniz gümrükte ETGB (Hızlı Kargo) beyannamesi ile eşleşme hatası alabilirsiniz. Bu nedenle mikro ihracat gönderilerinde mutlaka Satış Faturası ekranını kullanınız.